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沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行縣級機關(guān)事務(wù)工作的政策和規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位辦公用房、附屬用房的規(guī)劃建設(shè)、維修和使用調(diào)配等事務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車編制、配備、更新處置、集中標(biāo)識化管理、統(tǒng)一調(diào)度、維修保養(yǎng)、安全運行、定位監(jiān)控、信息采集等事務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣集中出行的重要調(diào)研、考察、會議、接待等重要公務(wù)活動以及其他符合規(guī)定公務(wù)出行的用車保障；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車駕駛?cè)藛T的教育和管理。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的公共機構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測、評價考核和公共機構(gòu)垃圾分類。
5、負(fù)責(zé)縣政府辦公室機關(guān)伙食團(tuán)日常管理工作。
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）2025年重點工作
1、公共機構(gòu)節(jié)能降耗
（1）開展公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計。督促全縣248個公共機構(gòu)在四川省公共機構(gòu)節(jié)能管理一體化平臺按季度完成水、電、氣、汽油等能耗票據(jù)上報，確保票據(jù)直報率達(dá)到100％。
（2）全力推進(jìn)全縣公共機構(gòu)節(jié)能改造。對全縣所有公共機構(gòu)建筑節(jié)能綜合改造、空調(diào)節(jié)能改造、照明系統(tǒng)改造進(jìn)行摸排，督促各改造單位使用節(jié)能材料、節(jié)能設(shè)備，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
（3）開展公共機構(gòu)生活垃圾分類工作。常態(tài)化開展生活垃圾分類標(biāo)志標(biāo)識排查整治，充分利用節(jié)能一體化平臺，督促縣級公共機構(gòu)開展工作成效評估。
（4）開展反食品浪費宣傳。做好反食品浪費評估，全年累計抽查評估比例不低于機關(guān)食堂總數(shù)的35％。
（5）做好機關(guān)運行成本統(tǒng)計。按照市機關(guān)事務(wù)管理局要求對全縣行政、參公單位基本信息和年度財政撥款總額、機關(guān)運行經(jīng)費支出等進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查，詳細(xì)掌握并上報全縣機關(guān)運行情況報告。
（6）大力度開展節(jié)能宣傳。利用節(jié)能宣傳周、垃圾分類宣傳周、“世界水日”“中國水周”等重要節(jié)點，通過發(fā)放宣傳資料、組織收看主題直播等方式進(jìn)行節(jié)能宣傳。
2、辦公用房統(tǒng)一管理
（1）加快推進(jìn)黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記。督促未辦證的相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門加快完成初始登記，為全縣黨政機關(guān)辦公用房統(tǒng)一權(quán)屬登記奠定堅實基礎(chǔ)。
（2）全力保障黨政機關(guān)辦公用房。做好辦公用房調(diào)劑，加強相關(guān)部門的溝通，指導(dǎo)相關(guān)部門完成辦公場所搬遷。
（3）完成2025年度辦公用房信息更新和報送。督促指導(dǎo)全縣黨政機關(guān)按時完成2025年辦公用房信息數(shù)據(jù)更新及全縣黨政機關(guān)辦公用房信息報送。
3、公務(wù)用車規(guī)范管理
（1）抓好公務(wù)用車處置與更新。對全縣縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的應(yīng)急保障用車和業(yè)務(wù)用車情況進(jìn)行摸排，制定處置、更新計劃，督促相關(guān)單位按程序辦理公務(wù)車輛報廢、采購等手續(xù)。
（2）規(guī)范公務(wù)用車使用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點維修、定點加油、定點保險、定點停放等制度，建立單車油耗、維修管理臺賬，推動全縣公務(wù)用車定位終端設(shè)備更新，確保統(tǒng)一管理規(guī)范高效。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用審批制度，規(guī)范公務(wù)用車申請、審批流程，運用好四川省公務(wù)車管理平臺，努力提高車輛使用效率和保障水平。
（3）加強駕駛員教育管理。對公務(wù)車駕駛員開展常態(tài)化安全教育和廉政教育培訓(xùn)，不斷提升駕駛員安全駕駛、文明駕駛意識和廉潔意識。
4、機關(guān)伙食團(tuán)管理
（1）加強安全教育管理。定期邀請市場監(jiān)管、燃?xì)夤?、消防救援大隊等單位專業(yè)人員，對機關(guān)伙食團(tuán)職工進(jìn)行食品安全、燃?xì)饩甙踩?、消防安全培?xùn)以及相應(yīng)設(shè)備的檢查，確保全年安全供餐。
（2）抓好精細(xì)化管理。嚴(yán)控成本，切實把厲行節(jié)約、反對浪費的各項要求落實到餐飲服務(wù)工作中。執(zhí)行好貨物驗收關(guān)，嚴(yán)把食品加工關(guān)，不斷提升菜品質(zhì)量和服務(wù)能力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)7．32萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出709．96萬元、社會保障和就業(yè)支出13．42萬元、衛(wèi)生健康支出5．4萬元、住房保障支出10．94萬元。機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總數(shù)739．72萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加29．27萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運行維護(hù)費有所增長。
（一）收入預(yù)算情況
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算739．72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7．32萬元，占0．99％；一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元，占99．01％。
（二）支出預(yù)算情況
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算739．72萬元，其中：基本支出353．72萬元，占47．82％；項目支出386萬元，占52．18％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)732．4萬元，比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加25．71萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運行維護(hù)費有所增長。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入732．4萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出702．64萬元、社會保障和就業(yè)支出13．42萬元、衛(wèi)生健康支出5．4萬元、住房保障支出10．94萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款732．4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加25．71萬元，主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運行維護(hù)費有所增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出702．64萬元，占95．94％；社會保障和就業(yè)支出13．42萬元，占1．83％；衛(wèi)生健康支出5．4萬元，占0．74％；住房保障支出10．94萬元，占1．49％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為283萬元，主要用于：機關(guān)伙食團(tuán)人員工資、保險、獎金、貨款、維修費等。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）2025年預(yù)算數(shù)為95．69萬元，主要用于：應(yīng)急保障用車駕駛員差旅費、行政事業(yè)單位房地產(chǎn)管理信息化平臺運維費、全縣公務(wù)用車管理平臺運行經(jīng)費。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為323．96萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、日常工作經(jīng)費、應(yīng)急保障公務(wù)用車保險、維修、加油、洗車、過路費。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為12．77萬元，主要用于：職工單位配套養(yǎng)老保險。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0．65萬元，主要用于：職工單位配套工傷保險。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為4．87萬元，主要用于：職工單位配套醫(yī)療保險。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為0．52萬元，主要用于：職工單位配套公務(wù)員醫(yī)療補助。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為10．94萬元，主要用于：職工單位配套住房公積金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出353．71萬元，其中：
人員經(jīng)費109．71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金。
公用經(jīng)費244萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)231．45萬元，其中：公務(wù)接待費0．45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費231萬元。2025年縣級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）公務(wù)接待費與2024年預(yù)算持平。2025年公務(wù)接待費計劃用于上級部門來調(diào)研、考察學(xué)習(xí)等工作。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2024年預(yù)算增長3．03％。主要原因是統(tǒng)籌管理應(yīng)急公務(wù)車數(shù)量增加，導(dǎo)致公車運行維護(hù)費有所增長。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2025年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費231萬元，用于66輛公務(wù)用車保險、維修、加油、洗車、過路費等方面支出，主要保障全縣機關(guān)單位調(diào)研、考察、學(xué)習(xí)、會議、檢查等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
2025年，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2025年機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心開展績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算378．69萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目5個，涉及預(yù)算378．69萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1—1）
1－2．部門支出總表（公開表1—2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開
表2—1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3—1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3—2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3—3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4—1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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