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沐川縣供銷合作社聯(lián)合社2025年預(yù)算編制說明
沐川縣供銷社2025年
部門預(yù)算
目錄
一、基本職能及主要工作…………………………………．．．1
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………．．3
三、收支預(yù)算情況說明………………………………………．．3
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明……………………………．．4
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明………………………．．4
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明………………………．．5
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明……………．．6
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明…………………………．．6
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明……………………………．．6
十、其他重要事項的情況說明………………………………．．6
十一、名詞解釋………………………………………………．．7
一、基本職能及主要工作
（一）沐川縣供銷社基本職能
1．宣傳貫徹中央“三農(nóng)”工作方針政策和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署，指導(dǎo)全縣供銷合作社事業(yè)發(fā)展。
2．負責(zé)研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，深化全縣供銷合作社系統(tǒng)綜合改革。
3．推進供銷合作社法治建設(shè)，研究提出促進全縣農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策建議，維護全縣供銷合作社的合法權(quán)益。
4．履行社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)展社有企業(yè)，堅持社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，落實社有資產(chǎn)安全和保值增值責(zé)任。
5．領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)展基層供銷合作社，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。
6．指導(dǎo)全縣供銷合作系統(tǒng)開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等流通服務(wù)，拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，發(fā)展生產(chǎn)、供銷、消費、信用等綜合合作，打造為農(nóng)服務(wù)綜合平臺。
7．根據(jù)授權(quán)對重要生產(chǎn)生活資料的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理，指導(dǎo)全縣供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
8．根據(jù)授權(quán)參與公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)，承擔(dān)國有控股的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)、運營和管護。
9．指導(dǎo)全縣供銷合作社開展教育培訓(xùn)工作。
10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）沐川縣供銷社2025年重點工作：
1．全力推進“千縣千社質(zhì)量提升行動”。以“基層社示范社”建設(shè)為關(guān)鍵抓手，嚴(yán)格對標(biāo)“千縣千社”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面開展查漏補缺工作，致力于將1個基層社打造為服務(wù)功能完備、社會口碑優(yōu)良、具備強勁可持續(xù)發(fā)展能力的基層供銷合作社，為在2026年成功建成“千縣千社”標(biāo)桿社筑牢根基，助力供銷事業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺階。
2．抓好農(nóng)資市場的穩(wěn)控保供。打造“供銷社企業(yè)＋配送中心＋基層網(wǎng)點”的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，強化與各基層供銷社、農(nóng)資直營店及村農(nóng)資加盟店等28個農(nóng)資銷售網(wǎng)點合作，確保系統(tǒng)農(nóng)資保供指揮調(diào)度和社屬農(nóng)資企業(yè)業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)。
3．積極開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。依托社有企業(yè)和基層社及其為農(nóng)服務(wù)中心開展綜合服務(wù)，通過川業(yè)農(nóng)資公司，茨灣、同創(chuàng)基層供銷社、智農(nóng)為農(nóng)服務(wù)中心及開門開放辦社企業(yè)，廣泛開展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)。
4．加快推進基層社建設(shè)。實施“基層社示范社”建設(shè)工程，促進農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展，大力領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，強化家庭能人培訓(xùn)，廣泛吸納農(nóng)民社員、家庭農(nóng)場等其他新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體加入基層社，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。
5．推進“供銷＋政務(wù)服務(wù)”試點。為切實打通為農(nóng)服務(wù)“最后一公里”，與縣行政審批局合作，全力推進供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、日用品銷售等供銷綜合業(yè)務(wù)入駐便民服務(wù)中心。
6．深入實施消費幫扶。扎實開展“天府鄉(xiāng)村”公益品牌的宣傳審核推廣使用，正確引導(dǎo)285個單品使用標(biāo)識，運用“互聯(lián)網(wǎng)＋天府鄉(xiāng)村＋消費幫扶”模式，為全縣消費幫扶活動提供渠道，進一步提升沐川“川字號”特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品知名度，助力鄉(xiāng)村振興。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社沒有二級預(yù)算單位，部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機關(guān)本級。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，沐川縣供銷社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。沐川縣供銷社2025年收支預(yù)算總數(shù)165．73萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少19萬元，主要原因是勵行節(jié)儉及人員退休等。
（一）收入預(yù)算情況
沐川縣供銷社2025年收入預(yù)算165．73萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入165．73萬元，占100％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
沐川縣供銷社2025年支出預(yù)算165．73萬元，其中：基本支出165．73萬元，占100％。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
沐川縣供銷社2025年收支預(yù)算總數(shù)165．73萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少19萬元，主要原因是勵行節(jié)儉及人員退休等。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入165．73萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出16．03萬元、衛(wèi)生健康支出7．63萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128．51萬元、住房保障支出13．56萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
沐川縣供銷社2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165．73萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少19萬元，主要原因是勵行節(jié)儉及人員退休等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出16．03萬元，占9．67％；衛(wèi)生健康支出7．63萬元，占4．6％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出128．51萬元，占77．54％；住房保障支出13．56萬元，占8．18％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為15．87萬元，主要用于：支付公務(wù)員養(yǎng)老保險繳費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0．16萬元，主要用于：支付職工失業(yè)、工傷等社會保險費支出。
3．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為6．05萬元，主要用于：支付公務(wù)員基本醫(yī)療保險繳費支出。
4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為1．58萬元，主要用于：支付公務(wù)員補充醫(yī)療保險繳費支出。
5．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為128．51萬元，主要用于：縣供銷社機關(guān)運行等基本支出。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算為13．56萬元，主要用于：繳納公務(wù)員住房公積金繳費支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
沐川縣供銷社2025年一般公共預(yù)算基本支出165．73萬元，其中：
人員經(jīng)費144．06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費21．67萬元，主要包括：辦公費、電費、差旅費、接待費、工會費、福利費、郵電費、其他交通費用等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
沐川縣供銷社2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0．6萬元，其中：公務(wù)接待費0．6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
公務(wù)接待費較2024年預(yù)算上升0％。主要原因是厲行節(jié)約打緊開支。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
沐川縣供銷社2025年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
沐川縣供銷社2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為128．51萬元，比2024年預(yù)算137．58萬元減少9．07萬元，下降6．59％。主要原因是勵行節(jié)儉，響應(yīng)政府號召壓縮支出。
（二）政府采購情況
2025年，沐川縣供銷社安排政府采購預(yù)算0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，沐川縣供銷社共有車輛0輛。
2025年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。
（四）預(yù)算績效情況
2025年沐川縣供銷社開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）三公經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表（公開表1）
1－1．部門收入總表（公開表1－1）
1－2．部門支出總表（公開表1－2）
2．財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）
2－1．財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2－1）
3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）
3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）
3－2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3－2）
3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3－3）
4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）
4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4－1）
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）
6．部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）
7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）
8．政府采購預(yù)算表（公開表8）
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