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沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）縣文旅中心職能簡介

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心（以下簡稱縣文旅中心）主要職能為：負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，如規(guī)劃編制、商標(biāo)注冊、營銷推廣、招商引資等。推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣、推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息、推動(dòng)智能旅游、監(jiān)測和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。組織參與文旅市場的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣旅游景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)和管理等工作。

（二）縣文旅中心2025年重點(diǎn)工作

1．將項(xiàng)目建設(shè)作為推動(dòng)沐川文旅發(fā)展的窗口。一是推動(dòng)傳統(tǒng)旅游景點(diǎn)改造升級(jí)，打響沐川文旅金字招牌；二是新建擴(kuò)建高質(zhì)量住宿設(shè)施，提升整體住宿水平；三是打造特色化旅游休閑區(qū)，點(diǎn)亮夜間經(jīng)濟(jì)；四是依托資源稟賦，培育和優(yōu)化新興旅游景點(diǎn)建設(shè)。

2．將宣傳營銷作為提升沐川文旅知名度的助推器。一是整合多種資源，推進(jìn)宣傳營銷；二是堅(jiān)持文旅互動(dòng)，開展城市推介；三是豐富文體旅活動(dòng)，展示品牌形象。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣文旅中心為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣文旅中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、項(xiàng)目支出?？h文旅中心2025年收支預(yù)算總數(shù)4061．43萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少1734．65萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（一）收入預(yù)算情況

縣文旅中心2025年收入預(yù)算4061．43萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3948．94萬元，占97．23％；一般公共預(yù)算撥款收入112．49萬元，占2．77％；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％。

（二）支出預(yù)算情況

縣文旅中心2025年支出預(yù)算4061．43萬元，其中：基本支出112．49萬元，占2．77％；項(xiàng)目支出3948．94萬元，占97．23％。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

縣文旅中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)4061．43萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1734．65萬元，主要原因是本年支出中“交通＋旅游”債券資金減少。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入112．49萬元、本上年結(jié)轉(zhuǎn)3948．94萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出87．50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11．09萬元、衛(wèi)生健康支出4．65萬元、住房保障支出9．25萬元、項(xiàng)目支出3948．94萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣文旅中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款112．49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加31．98萬元，主要原因是部門人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（類）87．50萬元，占77．7，9％；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）11．09萬元，占9．86％；衛(wèi)生健康支出（類）4．65萬元，占4．13％；住房保障支出（類）9．25萬元，占8．22％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86．64萬元，主要用于：縣文旅中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)和工作開展等相關(guān)支出。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．86萬元，主要用于：縣文旅中心職工福利費(fèi)支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為10．98萬元，主要用于：縣文旅中心職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．11萬元，主要用于：縣文旅中心職工其他社會(huì)保障單位部分支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4．19萬元，主要用于：縣文旅中心職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0．46萬元，主要用于：縣文旅中心職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9．25萬元，主要用于：縣文旅中心職工住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣文旅中心2025年一般公共預(yù)算基本支出112．49萬元，其中：

其中：人員經(jīng)費(fèi)97．33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)15．16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2025年，縣文旅中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2025縣文旅中心無公務(wù)接待安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。主要原因是2025年縣文旅中心無購車計(jì)劃，單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2025年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣文旅中心2025年政府性基金預(yù)算支出3948．94萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3948．94萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1378．99萬元，主要原因是“交通＋旅游”債券資金減少。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

縣文旅中心2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，縣文旅中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)15．16萬元。

（二）政府采購情況

縣文旅中心2025年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，縣文旅中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2025年，縣文旅中心未編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十七）三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1．部門收支總表（公開表1）

1－1．部門收入總表（公開表1－1）

1－2．部門支出總表（公開表1－2）

2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

2－1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2－1）

3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

3－1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3－1）

3－2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3－2）

3－3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3－3）

4．政府性基金預(yù)算支出表（公開表4）

4－1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4－1）

5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5）

6．部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

7．部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

8．政府采購預(yù)算表（公開表8）

2025年文旅中心部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx