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2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎(chǔ)設施和各項公益事業(yè)建設，鞏固擴展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防滅火、防汛抗旱、耕地保護、糧食安全、供銷合作社等工作。

6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。

7.承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理等有關(guān)工作。負責群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。

8.負責清理編制執(zhí)行權(quán)責清單、公共服務清單事項，承接落實賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力事項。建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9.負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關(guān)工作。

10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）底堡鄉(xiāng)政府2025年重點工作。

1.堅定不移抓產(chǎn)業(yè)、促振興。一是深耕“一顆芋”。用好用足魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，千方百計穩(wěn)經(jīng)營主體、穩(wěn)基地面積、穩(wěn)發(fā)展信心，力爭全鄉(xiāng)魔芋種植面積穩(wěn)定在6500畝以上，魔芋種植家庭農(nóng)場等市場主體保持在30家以上。二是打造一個“強鎮(zhèn)”。全力爭創(chuàng)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，嚴格對標對表，謀深做實魔芋標準化原料基地建設、加工設施改造提升、新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)培育、科技支撐等4大類10個項目。三是升級一個“園區(qū)”。圍繞2025年鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練項目，加力推進沐川縣魔芋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省級四星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)工作，加強聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，健全利益聯(lián)結(jié)、動態(tài)監(jiān)測、風險防控“三大”機制，著力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全力以赴抓好“土特產(chǎn)”、打好“特色牌”、走好致富路。

2.堅定不移拼招商、優(yōu)服務。優(yōu)化“保姆式”服務機制，實行班子成員劃片包干，業(yè)務骨干多點聯(lián)系，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，打造宜商宜業(yè)創(chuàng)業(yè)熱土。落實“企業(yè)管家”制度，為所有投資業(yè)主全覆蓋選配鄉(xiāng)村干部，通過微信電話、走訪座談等形式，多渠道收集投資業(yè)主的心聲，第一時間幫助解決勞務組織、地方協(xié)調(diào)、糾紛化解等疑難雜癥。凝聚鄉(xiāng)賢力量，依托鄉(xiāng)賢會員眼界寬、思維活、資源廣等優(yōu)勢，通過資金技術(shù)引進、產(chǎn)業(yè)項目共贏等方式，鼓勵他們爭做產(chǎn)業(yè)致富的組織者、牽線人、領(lǐng)頭雁。

3.堅定不移惠民生、增福祉。突出就業(yè)優(yōu)先導向，借助東西部協(xié)作平臺，大力推進多渠道靈活就業(yè)，引導農(nóng)村剩余勞動力外出務工。實施全面參保計劃，推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等擴面提質(zhì)。兜牢織密社會保障網(wǎng)，聚焦“一老一小”等特殊困難群體，嚴格落實最低生活保障、特困供養(yǎng)、孤兒、殘疾人補貼等各類兜底政策，保障特殊困難群體基本生活。學習運用好“千萬工程”經(jīng)驗，常態(tài)化開展農(nóng)村“五清”、場鎮(zhèn)提升、愛國衛(wèi)生“三大行動”，加快建設宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。嚴格落實耕地保護與糧食安全黨政同責，抓好耕地恢復補充和撂荒地整治，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。

4.堅定不移守底線、保平安。一是守牢防返貧底線。嚴格執(zhí)行“三個落實”“四個不摘”和“一增兩高三清零”硬性要求，常態(tài)化開展防返貧致貧動態(tài)監(jiān)測幫扶，因戶施策精準落實就業(yè)、醫(yī)療、教育等幫扶措施，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，扎實有力做好同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是守牢安全底線。嚴格落實耕地保護與糧食安全黨政同責，抓好耕地恢復補充和撂荒地整治，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，加強和改進信訪工作，確保社會大局和諧穩(wěn)定。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”，扎實開展食品藥品安全、森林防滅火、防汛抗旱、道路交通、消防等重點領(lǐng)域安全隱患排查整治，堅決遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。三是守牢廉潔底線。常態(tài)化開展黨紀學習教育，督促班子成員和村常職干部嚴格履行“一崗雙責”，加強對村（社區(qū)）黨組織書記的全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督，從嚴查處違規(guī)違紀案件，一以貫之推進全面從嚴治黨。

5.堅定不移拼作風、提效能。堅持把黨的全面領(lǐng)導貫穿政府工作全過程、各領(lǐng)域，始終保持高度政治敏銳性，堅決擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。堅持把抓落實作為政府工作生命線，深入開展“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實踐活動，全力以赴抓好抓實基層黨建、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)創(chuàng)建、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、森林防滅火、招商引資等重點工作，做到問題在一線解決、政策在一線落實、工作在一線推進，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用，多蹚“深水區(qū)”、多鉆“矛盾窩”、多走“泥濘路”，以黨員干部的“辛苦指數(shù)”換得群眾的“幸福指數(shù)”、業(yè)主的“發(fā)展指數(shù)”和市場的“活躍指數(shù)”。

二、部門預算單位構(gòu)成

底堡鄉(xiāng)為一級預算單位，無下屬二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，底堡鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。底堡鄉(xiāng)2025年收支預算總數(shù)1141.07萬元,比2024年收支預算總數(shù)減少3.79萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出減少，一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（一）收入預算情況

底堡鄉(xiāng)2025年收入預算1141.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7.6萬元，占0.67%；一般公共預算撥款收入1133.47萬元，占99.33%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

底堡鄉(xiāng)2025年支出預算1141.07萬元，其中：基本支出684萬元，占59.94%；項目支出457.06萬元，占40.06%。

四、財政撥款收支預算情況說明

底堡鄉(xiāng)2025年財政撥款收支預算總數(shù)1141.07萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少3.79萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出減少，一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1133.47萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入7.6萬元；支出包括：一般公共服務支出556.89萬元、國防支出1.71萬元，公共安全支出1.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出3.91萬元，社會保障和就業(yè)支出64.73萬元，衛(wèi)生健康支出27.52萬元，農(nóng)林水支出431.11萬元，住房保障支出53.48萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

底堡鄉(xiāng)2025年一般公共預算當年撥款1133.47萬元，比2024年預算數(shù)減少1.39萬元，主要原因是災害防治及應急管理支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出556.89萬元，占48.80%；國防支出1.71萬元，占0.15%；公共安全支出1.71萬元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒支出3.91萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)支出64.73萬元，占5.67%；衛(wèi)生健康支出27.52萬元，占2.41%；農(nóng)林水支出431.11萬元，占37.78%；住房保障支出53.48萬元，占4.70%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2025年預算數(shù)為1.93萬元，主要用于：人大代表會相關(guān)支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2025年預算數(shù)為1.14萬元，主要用于：人大代表活動支出。

3.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）2025年預算數(shù)為0.8萬元，主要用于：村（社區(qū)）“有事來協(xié)商”工作支出。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為368.55萬元，主要用于：行政工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助。

5. 一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2025年預算數(shù)為170.52萬元，主要用于：事業(yè)工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭的補助等。

6. 一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項））2025年預算數(shù)為13.95萬元，主要用于：地方志編纂工作支出。

7.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）2025年預算數(shù)為1.71萬元，主要用于：征兵工作和民兵訓練。

8.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）2025年預算數(shù)為1.71萬元，主要用于：普法宣傳工作。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2025年預算數(shù)為3.91萬元，主要用于：開展文化活動。

10.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)2025年預算數(shù)為0.8萬元，主要用于:老齡機構(gòu)工作經(jīng)費和開展為老服務活動方面的支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為62.33萬元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為1.6萬元，主要用于：單位職工工傷保險繳費和殘疾人就業(yè)保障金繳費。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項））2025年預算數(shù)為14.63萬元，主要用于：單位行政職工醫(yī)療保險繳費。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為9.13萬元，主要用于：單位事業(yè)職工醫(yī)療保險繳費。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為3.76萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療補助繳費。

16.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預算數(shù)為3.69萬元，主要用于:其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為427.42萬元，主要用于：保障村（社區(qū)）干部報酬、績效、醫(yī)療和養(yǎng)老保險、基層組織活動和公共服務運行維護、第一書記和工作隊工作、“一村一警”補貼等村級公共服務經(jīng)費。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為53.48萬元，主要用于：職工住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

底堡鄉(xiāng)2025年一般公共預算基本支出684萬元，其中：

人員經(jīng)費580.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、遺屬生活補助等。

公用經(jīng)費103.02萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

底堡鄉(xiāng)2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.6萬元，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費2.8萬元。2025年縣級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，縣級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2025年預算下降60%。主要原因是厲行節(jié)約原則。

2025年公務接待費計劃用于招商引資接待和上級部門單位來訪接待。

（二）公務用車購置及運行維護費與2025年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：越野車1輛，小型貨車1輛。

2025年安排公務用車購置費0萬元，無購置公務用車計劃。

2025年安排公務用車運行維護費2.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)指導等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

底堡鄉(xiāng)2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

底堡鄉(xiāng)2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年，底堡鄉(xiāng)下屬農(nóng)業(yè)綜合服務中心、便民服務中心2家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，底堡鄉(xiāng)安排政府采購預算4.2萬元，其中，政府采購貨物預算4.2萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，底堡鄉(xiāng)所屬各預算單位共有車輛2輛其中，縣級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2025年底堡鄉(xiāng)開展績效目標管理的項目20個，涉及預算449.46萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目20個，涉及預算449.46萬元。

十一、名詞解釋

(一) 財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三) 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(六) 一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:指人大召開代表大會等專門會議的支出。

(七) 一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:指人大代表開展各類視察等方面的支出。

(八) 一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）:反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

(九) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。

(十) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（類）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

(十一) 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：是指用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

(十二) 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：指用于民兵建設與管理等方面的支出。

(十三) 公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):指用于開展普法宣傳工作支出。

(十四) 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：是指用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

(十五) 社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):是指用于老齡機構(gòu)工作經(jīng)費和開展為老服務活動方面的支出。

(十六) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(十七) 社會保障和就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):是指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

(十八) 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(十九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

(二十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

(二十二) 農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):是指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎補和貼息支出。

(二十三) 農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):是指村組社區(qū)干部報酬、保險補助、績效，農(nóng)村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補助、社區(qū)網(wǎng)格員補助、第一書記和駐村隊員經(jīng)費補助、村級運維費和辦公費等支出。

(二十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十五) 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十六) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(二十七) 三公經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅，牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。