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沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
沐川縣底堡鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）底堡鄉(xiāng)政府職能簡(jiǎn)介。
1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鄉(xiāng)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，鞏固擴(kuò)展脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防滅火、防汛抗旱、耕地保護(hù)、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
8.負(fù)責(zé)清理編制執(zhí)行權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，承接落實(shí)賦權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政權(quán)力事項(xiàng)。建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。
9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）底堡鄉(xiāng)政府2025年重點(diǎn)工作。
1.堅(jiān)定不移抓產(chǎn)業(yè)、促振興。一是深耕“一顆芋”。用好用足魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，千方百計(jì)穩(wěn)經(jīng)營(yíng)主體、穩(wěn)基地面積、穩(wěn)發(fā)展信心，力爭(zhēng)全鄉(xiāng)魔芋種植面積穩(wěn)定在6500畝以上，魔芋種植家庭農(nóng)場(chǎng)等市場(chǎng)主體保持在30家以上。二是打造一個(gè)“強(qiáng)鎮(zhèn)”。全力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，謀深做實(shí)魔芋標(biāo)準(zhǔn)化原料基地建設(shè)、加工設(shè)施改造提升、新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)培育、科技支撐等4大類10個(gè)項(xiàng)目。三是升級(jí)一個(gè)“園區(qū)”。圍繞2025年鄉(xiāng)村振興發(fā)展拉練項(xiàng)目，加力推進(jìn)沐川縣魔芋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建省級(jí)四星級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)工作，加強(qiáng)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，健全利益聯(lián)結(jié)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)防控“三大”機(jī)制，著力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，全力以赴抓好“土特產(chǎn)”、打好“特色牌”、走好致富路。
2.堅(jiān)定不移拼招商、優(yōu)服務(wù)。優(yōu)化“保姆式”服務(wù)機(jī)制，實(shí)行班子成員劃片包干，業(yè)務(wù)骨干多點(diǎn)聯(lián)系，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，打造宜商宜業(yè)創(chuàng)業(yè)熱土。落實(shí)“企業(yè)管家”制度，為所有投資業(yè)主全覆蓋選配鄉(xiāng)村干部，通過(guò)微信電話、走訪座談等形式，多渠道收集投資業(yè)主的心聲，第一時(shí)間幫助解決勞務(wù)組織、地方協(xié)調(diào)、糾紛化解等疑難雜癥。凝聚鄉(xiāng)賢力量，依托鄉(xiāng)賢會(huì)員眼界寬、思維活、資源廣等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資金技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共贏等方式，鼓勵(lì)他們爭(zhēng)做產(chǎn)業(yè)致富的組織者、牽線人、領(lǐng)頭雁。
3.堅(jiān)定不移惠民生、增福祉。突出就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，借助東西部協(xié)作平臺(tái)，大力推進(jìn)多渠道靈活就業(yè)，引導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力外出務(wù)工。實(shí)施全面參保計(jì)劃，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等擴(kuò)面提質(zhì)。兜牢織密社會(huì)保障網(wǎng)，聚焦“一老一小”等特殊困難群體，嚴(yán)格落實(shí)最低生活保障、特困供養(yǎng)、孤兒、殘疾人補(bǔ)貼等各類兜底政策，保障特殊困難群體基本生活。學(xué)習(xí)運(yùn)用好“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，常態(tài)化開(kāi)展農(nóng)村“五清”、場(chǎng)鎮(zhèn)提升、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“三大行動(dòng)”，加快建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)與糧食安全黨政同責(zé)，抓好耕地恢復(fù)補(bǔ)充和撂荒地整治，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。
4.堅(jiān)定不移守底線、保平安。一是守牢防返貧底線。嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)落實(shí)”“四個(gè)不摘”和“一增兩高三清零”硬性要求，常態(tài)化開(kāi)展防返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶，因戶施策精準(zhǔn)落實(shí)就業(yè)、醫(yī)療、教育等幫扶措施，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，扎實(shí)有力做好同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是守牢安全底線。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)與糧食安全黨政同責(zé)，抓好耕地恢復(fù)補(bǔ)充和撂荒地整治，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，扎實(shí)開(kāi)展食品藥品安全、森林防滅火、防汛抗旱、道路交通、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查整治，堅(jiān)決遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。三是守牢廉潔底線。常態(tài)化開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，督促班子成員和村常職干部嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對(duì)村（社區(qū)）黨組織書(shū)記的全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督，從嚴(yán)查處違規(guī)違紀(jì)案件，一以貫之推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。
5.堅(jiān)定不移拼作風(fēng)、提效能。堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿政府工作全過(guò)程、各領(lǐng)域，始終保持高度政治敏銳性，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持把抓落實(shí)作為政府工作生命線，深入開(kāi)展“節(jié)奏更快、效率更高、質(zhì)量更優(yōu)”主題實(shí)踐活動(dòng)，全力以赴抓好抓實(shí)基層黨建、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)創(chuàng)建、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、森林防滅火、招商引資等重點(diǎn)工作，做到問(wèn)題在一線解決、政策在一線落實(shí)、工作在一線推進(jìn)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用，多蹚“深水區(qū)”、多鉆“矛盾窩”、多走“泥濘路”，以黨員干部的“辛苦指數(shù)”換得群眾的“幸福指數(shù)”、業(yè)主的“發(fā)展指數(shù)”和市場(chǎng)的“活躍指數(shù)”。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
底堡鄉(xiāng)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，底堡鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。底堡鄉(xiāng)2025年收支預(yù)算總數(shù)1141.07萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少3.79萬(wàn)元，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少，一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（一）收入預(yù)算情況
底堡鄉(xiāng)2025年收入預(yù)算1141.07萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)7.6萬(wàn)元，占0.67%；一般公共預(yù)算撥款收入1133.47萬(wàn)元，占99.33%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
底堡鄉(xiāng)2025年支出預(yù)算1141.07萬(wàn)元，其中：基本支出684萬(wàn)元，占59.94%；項(xiàng)目支出457.06萬(wàn)元，占40.06%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
底堡鄉(xiāng)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1141.07萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3.79萬(wàn)元，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少，一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1133.47萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入7.6萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出556.89萬(wàn)元、國(guó)防支出1.71萬(wàn)元， 公共安全支出1.71萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3.91萬(wàn)元， 社會(huì)保障和就業(yè)支出64.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.52萬(wàn)元， 農(nóng)林水支出431.11萬(wàn)元， 住房保障支出53.48萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
底堡鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1133.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出556.89萬(wàn)元，占48.80%；國(guó)防支出1.71萬(wàn)元，占0.15%； 公共安全支出1.71萬(wàn)元，占0.15%； 文化旅游體育與傳媒支出3.91萬(wàn)元，占0.34%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出64.73萬(wàn)元，占5.67%；衛(wèi)生健康支出27.52萬(wàn)元，占2.41%； 農(nóng)林水支出431.11萬(wàn)元， 占37.78%；住房保障支出53.48萬(wàn)元，占4.70%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.93萬(wàn)元，主要用于：人大代表會(huì)相關(guān)支出。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.14萬(wàn)元，主要用于：人大代表活動(dòng)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，主要用于：村（社區(qū)）“有事來(lái)協(xié)商”工作支出。
4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為368.55萬(wàn)元，主要用于：行政工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為170.52萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)））2025年預(yù)算數(shù)為13.95萬(wàn)元，主要用于：地方志編纂工作支出。
7.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.71萬(wàn)元，主要用于：征兵工作和民兵訓(xùn)練。
8.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.71萬(wàn)元，主要用于：普法宣傳工作。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.91萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展文化活動(dòng)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，主要用于:老齡機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)和開(kāi)展為老服務(wù)活動(dòng)方面的支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.33萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.6萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠すｋU(xiǎn)繳費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)））2025年預(yù)算數(shù)為14.63萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝恍姓毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.13萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3.76萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
16.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.69萬(wàn)元，主要用于:其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為427.42萬(wàn)元，主要用于：保障村（社區(qū)）干部報(bào)酬、績(jī)效、醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)、第一書(shū)記和工作隊(duì)工作、“一村一警”補(bǔ)貼等村級(jí)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.48萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
底堡鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算基本支出684萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)580.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、遺屬生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)103.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、 辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
底堡鄉(xiāng)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元。2025年縣級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，縣級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2025年預(yù)算下降60%。主要原因是厲行節(jié)約原則。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招商引資接待和上級(jí)部門(mén)單位來(lái)訪接待。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2025年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車1輛，小型貨車1輛。
2025年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)指導(dǎo)等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
底堡鄉(xiāng)2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
底堡鄉(xiāng)2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，底堡鄉(xiāng)下屬農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心2家單位均為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年，底堡鄉(xiāng)安排政府采購(gòu)預(yù)算4.2萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，底堡鄉(xiāng)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛其中，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2025年底堡鄉(xiāng)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算449.46萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算449.46萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
(一) 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四) 其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五) 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六) 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:指人大召開(kāi)代表大會(huì)等專門(mén)會(huì)議的支出。
(七) 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:指人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。
(八) 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(九) 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位的基本支出。
(十) 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(十一) 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：是指用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
(十二) 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：指用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。
(十三) 公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng)):指用于開(kāi)展普法宣傳工作支出。
(十四) 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：是指用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
(十五) 社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):是指用于老齡機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)和開(kāi)展為老服務(wù)活動(dòng)方面的支出。
(十六) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十七) 社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):是指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
(十八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十九) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(二十一) 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(二十二) 農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):是指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效同鄉(xiāng)村振興有效銜接貸款的獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出。
(二十三) 農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):是指村組社區(qū)干部報(bào)酬、保險(xiǎn)補(bǔ)助、績(jī)效，農(nóng)村和社區(qū)環(huán)境治理資金、一村一警補(bǔ)助、社區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)助、第一書(shū)記和駐村隊(duì)員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、村級(jí)運(yùn)維費(fèi)和辦公費(fèi)等支出。
(二十四) 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十五) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十六) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二十七) 三公經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅，牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）
1-1.部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）
1-2.部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開(kāi)
表2-1）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）
4.政府性基金預(yù)算支出表（公開(kāi)表4）
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)
表4-1）
5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開(kāi)表5）
6.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）
7.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表7）
8.政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)表8）
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