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2018年度四川省沐川縣楊村鄉(xiāng)政府部門決算

2018年度四川省沐川縣楊村鄉(xiāng)政府部門決算

目錄

公開時(shí)間：2019年9月30日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2018年度部門決算情況說明 6

一、收入支出決算總體情況說明 6

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 17

第三部分 名詞解釋 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 29

附件3 32

第五部分 附表 35

一、收入支出決算總表 35

二、收入總表 35

三、支出總表 35

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 35

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 35

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 35

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 35

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 35

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 35

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 35

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 35

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 35

第一部分 部門概況

（一）主要職能。

楊村鄉(xiāng)人民政府的主要工作主要職能是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

完成2018年脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、“四好村”建設(shè)、貧困勞動力技能全覆蓋等工作任務(wù)，順利通過國家評估驗(yàn)收。一是基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。完成通組公路硬化15.8公里，碎石路11公里，聯(lián)戶路及生產(chǎn)道9.3公里。楊鳳路、楊峨路建設(shè)已基本完成，舟楊路新改建、楊茨路擴(kuò)建項(xiàng)目已納入縣級總體規(guī)劃。規(guī)劃安全飲水工程27處，落實(shí)碑坪、茨巖、龍洞、黃沙、梭堂5個(gè)村5名水利巡管員。完成貧困戶、臨界貧困戶住房新改建項(xiàng)目182戶、破舊房改造542戶，涉及補(bǔ)助資金757.1382萬元。利用脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板資金173萬元，對農(nóng)戶住房、飲水、廚、廁、院壩、人居環(huán)境等進(jìn)行鞏固提升，惠及農(nóng)戶1130戶。二是教育、醫(yī)療保障有力。資助就讀義務(wù)教育396人次、普通高中14人次、學(xué)前教育56人次、中職教育16人、雨露計(jì)劃17人，涉及補(bǔ)助資金近168.2萬元。醫(yī)療救助29人、衛(wèi)計(jì)扶貧資金50人、白內(nèi)障手術(shù)2人，涉及補(bǔ)助資金40.3萬元。三是群眾穩(wěn)定收入日趨見長。實(shí)施418戶貧困戶到戶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，養(yǎng)殖生豬、羊、雞等1460只，種植魔芋、蔬菜、水果等45.876畝，財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金42.54612萬元。培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)辣椒、魔芋、蓮花白、獼猴桃等908.21畝，涉及農(nóng)戶288戶804人，其中貧困戶65戶239人，財(cái)政專項(xiàng)扶貧補(bǔ)助資金28.5445萬元。通過技術(shù)培訓(xùn)、實(shí)地指導(dǎo)，鞏固提升原有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)獼猴桃500余畝、茶葉5000余畝、李子2200余畝。

做好2018年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目相關(guān)工作任務(wù)：（1）協(xié)助新建并投運(yùn)6個(gè)村級電子商務(wù)站點(diǎn)，組織電商培訓(xùn)100人次。（2）完成楊村鄉(xiāng)污水處理廠改造升級協(xié)調(diào)工作。（3）養(yǎng)殖生豬、羊、雞等1460只，種植魔芋、蔬菜、水果等45.876畝，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)辣椒、魔芋、蓮花白、獼猴桃等908.21畝，通過技術(shù)培訓(xùn)、實(shí)地指導(dǎo)，鞏固提升原有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)獼猴桃500余畝、茶葉5000余畝、李子2200余畝。（4）順利通過國家評估驗(yàn)收，完成減貧9戶27人，脫貧攻堅(jiān)工作受到沐川縣委和縣人民政府嘉獎。

全面完成落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)；電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范工作，全面完成相關(guān)任務(wù)，新建農(nóng)村淘寶6個(gè)；全面落實(shí)“河（湖）長制”，完成相關(guān)工作任務(wù)；按要求完成公共文化服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)工作任務(wù)；全面推行“路長制”，加快“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完成相關(guān)工作任務(wù)；按照縣委、縣政府要求，收回團(tuán)結(jié)水產(chǎn)合作社使用村級產(chǎn)業(yè)扶持資金70萬元。追回貧困戶低保死亡領(lǐng)取資金4072元，清理追回死亡人員享受養(yǎng)老待遇52人130021元。

楊村鄉(xiāng)無下屬二級單位。楊村鄉(xiāng)人民政府決算的編制范圍包括：政府機(jī)關(guān)、政府下屬單位農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)913.27萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加123.52萬元，增長13.5%。主要變動原因是人員變動及增資、脫貧攻堅(jiān)支出等因素。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

一、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)678.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入678.37萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

一、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)790.00萬元，其中：基本支出559.02萬元，占70.8%；項(xiàng)目支出230.98萬元，占29.2%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

一、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)905.27萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加115.52萬元，增長14.6%。主要變動原因是人員變動及增資、脫貧攻堅(jiān)支出等因素。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

           五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出782.00萬元，占本年支出合計(jì)的85.6%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少75.33萬元，下降3.5%。主要變動原因是脫貧攻堅(jiān)支出等因素。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出782.00萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出256.06萬元，占32.4%；國防（類）支出14.84萬元，占1.9%；公共安全（類）支出0.21萬元；教育支出（類）2.3萬元，占0.3%；文化體育與傳媒（類）支出19.2萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.48萬元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.65萬元，占2.9%；節(jié)能環(huán)保（類）支出12.88萬元，占1.6%；城市鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.52萬元，占0.7%；農(nóng)林水（類）支出395.16萬元，占49.0%；資源勘探信息等（類）支出1.92萬元，占0.2%；住房保障（類）支出24.78萬元，占3.1%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為782.00萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2.33萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為249.83萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 2018年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。

5.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為14.55萬元，完成預(yù)算72.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，未按時(shí)報(bào)賬。

6.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.29萬元，完成預(yù)算100%。

7．公共安全支出 （類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為0.21萬元，完成預(yù)算100%。

8．教育支出 （類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為2.30萬元，完成預(yù)算100%。

9.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.63萬元，完成預(yù)算90.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化項(xiàng)目活動實(shí)施未按時(shí)報(bào)賬，部分項(xiàng)目未實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

10．文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:2019年決算數(shù)為9.19萬元，完成預(yù)算61.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化項(xiàng)目活動已實(shí)施，未按時(shí)報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

11.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.38萬元，完成預(yù)算86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化項(xiàng)目活動實(shí)施少及未按時(shí)報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為20.52萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為6.58萬元，完成預(yù)算100%。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為6.88萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：按批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助費(fèi)用。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為15.44萬元，完成預(yù)算100%。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5.32萬元，完成預(yù)算100%。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.89萬元，完成預(yù)算100%。

19. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為0.4萬元，完成預(yù)算100%。

20. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：2018年決算數(shù)為12.48萬元，完成預(yù)算71.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)全年按人均標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，未按時(shí)報(bào)賬費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5.52萬元，完成預(yù)算55.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)全年按人均標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，未按時(shí)報(bào)賬費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為26.06萬元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.35萬元，完成預(yù)算100%。

 24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為129.4萬元，完成預(yù)算98.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧補(bǔ)短板資金未及時(shí)報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為216.65萬元，完成預(yù)算100%。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為10.7萬元，完成預(yù)算23.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目已實(shí)施，資金未及時(shí)報(bào)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

27.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為24.78萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出559.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)463.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)95.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.98萬元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，占2%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出：本年無因公出國（境）安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.98萬元,完成預(yù)算99.3%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.02萬元，下降2%。主要原因是執(zhí)行節(jié)約開支。

其中：無公務(wù)用車購置支出。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.98萬元。主要用于楊村鄉(xiāng)政府開展工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，完成預(yù)算20%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.94萬元，下降80%。主要原因是開展厲行節(jié)約。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，12人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.06萬元，具體內(nèi)容包括:縣級部門檢查、督察2批次9人次，支出0.05萬元；縣鄉(xiāng)工作調(diào)研1批次3人次，支出0.01萬元。其中： 

無外事接待支出。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.06萬元，主要用于用餐費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.00萬元，執(zhí)行數(shù)為3.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合形象，有效保持場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對象等方面滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金量小。下一步改進(jìn)措施：加大吸引社會資金到環(huán)境綜合治理上來。

2. 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)17.40萬元，實(shí)際運(yùn)行成本17.40萬元，因報(bào)賬不及時(shí)，執(zhí)行預(yù)算數(shù)為12.48萬元，完成預(yù)算的71.7%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保持各村環(huán)境衛(wèi)生整潔，嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃，有效保持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對象等方面滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題：楊村鄉(xiāng)各村都很偏遠(yuǎn)，農(nóng)村生活垃圾處理清運(yùn)成本高。下一步改進(jìn)措施：吸引社會資金投入和財(cái)政資金支持。

（一）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《楊村鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，楊村鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.90萬元，比2017年減少21.93萬元，下降18.6%。主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中內(nèi)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待費(fèi)，壓縮支出。

（二）政府采購支出情況

2018年，楊村鄉(xiāng)政府采購支出總額0.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于相機(jī)采購一部。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，楊村鄉(xiāng)共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

楊村鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣楊村鄉(xiāng)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、沐川縣楊村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、沐川縣楊村鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心，無下級預(yù)算單位。 

（二）機(jī)構(gòu)職能。

沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府的主要工作、主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村等。

（三）人員概況。

沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制16人，實(shí)際在編16人；沐川縣楊村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心編制4人，實(shí)際在編4人；沐川縣楊村鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心編制2人，實(shí)際在編3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

部門財(cái)政資金收入913.27萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

部門財(cái)政資金支出913.27萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

部門績效目標(biāo)制定編制準(zhǔn)確，目標(biāo)全面完成，預(yù)算編制準(zhǔn)確，支出嚴(yán)格控制，適時(shí)進(jìn)行預(yù)算動態(tài)調(diào)整，執(zhí)行進(jìn)度較快，預(yù)算完成情況較好和無違規(guī)記錄等情況。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合實(shí)際、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)全面完成、實(shí)施績效無違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符?？傮w社會效益不明顯。

（二）存在問題。

主要是：楊村鄉(xiāng)地區(qū)偏遠(yuǎn)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不匹配、不配套。

（三）改進(jìn)建議。

著實(shí)爭取生態(tài)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，盡快落地楊村鄉(xiāng)。

2018年農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門（單位）為沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、審核、資金管理，保障農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔。在該項(xiàng)目由各村委員會具體實(shí)施辦理。

2．項(xiàng)目不需要立項(xiàng)；按需要完工取得資料齊全再申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定，由縣財(cái)政制定，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生范圍，主要是人工和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 4．縣財(cái)政統(tǒng)籌資金分配的原則及考慮因素。

(二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施。

3．農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

項(xiàng)目績效自評采現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目單位資料等，材料要做到依據(jù)充分、資料詳實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)，并對提供的材料真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

有利生態(tài)環(huán)境保護(hù)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃等設(shè)置明確、合理。

2、項(xiàng)目管理

結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，鄉(xiāng)按上級要求，將項(xiàng)目實(shí)施單位落實(shí)給各村村委會，與沐川縣新政清潔報(bào)務(wù)有限公司簽訂合同，未進(jìn)行招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示等。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等，對照項(xiàng)目計(jì)劃全面完成目標(biāo)，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的全面完成農(nóng)環(huán)境衛(wèi)生治理，保持各村環(huán)境衛(wèi)生整潔，嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃，成本控制174000元的目標(biāo)。

農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，使楊村鄉(xiāng)村民共享環(huán)境衛(wèi)生治理成果，有效保持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對象等方面滿意度高。

三、存在主要問題

楊村鄉(xiāng)各村很偏遠(yuǎn)，農(nóng)村生活垃圾處理清運(yùn)成本高。

四、相關(guān)措施建議

針對項(xiàng)目適當(dāng)增加資金規(guī)模。

2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目績效采取現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目單位資料等，材料要做到依據(jù)充分、資料詳實(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)，并對提供的材料真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門（單位）為沐川縣楊村鄉(xiāng)人民政府，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、審核、資金管理，保障場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整潔。在該項(xiàng)目由社區(qū)居委員會具體實(shí)施辦理。

2．項(xiàng)目不需要立項(xiàng)；按需要完工取得資料齊全再申報(bào)資金。

3．資金管理辦法制定，由縣財(cái)政制定，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生范圍，主要是人工和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 4．縣財(cái)政統(tǒng)籌資金分配的原則及考慮因素。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施。

3．鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，無不良記錄及違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)算支出和決算支出情況相符。（包括項(xiàng)目評價(jià)得分表）

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

有利生態(tài)環(huán)境保護(hù)，場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理評價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按計(jì)劃等設(shè)置明確、合理。

2、項(xiàng)目管理

結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，鄉(xiāng)按上級要求，將項(xiàng)目實(shí)施單位落實(shí)給社區(qū)居委會，未進(jìn)行招投標(biāo)、政府采購、項(xiàng)目公示等。該項(xiàng)目資金支出30000元。資金使用安全、規(guī)范有效，包括資金支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理范圍，按實(shí)支付進(jìn)度100%，支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等，對照項(xiàng)目計(jì)劃全面完成目標(biāo)，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的全面完成楊村鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理，保持鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整潔，嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃，成本控制30000元的目標(biāo)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理，使楊村鄉(xiāng)村民共享環(huán)境衛(wèi)生治理成果，有效保持場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，群眾、服務(wù)對象等方面滿意度高。

三、存在主要問題

由于資金量小，限制鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生只停留于治理。

一、 相關(guān)措施建議

縣財(cái)政增加預(yù)算資金量，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理向生態(tài)化方面提升。

第五部分 附表