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新凡鄉(xiāng)2018年部門決算

2018年度

四川省沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府決算

目錄

公開時(shí)間：2019年9 月 30 日

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 9

第二部分 2018年度部門決算情況說明 10

一、收入支出決算總體情況說明 10

二、收入決算情況說明 10

三、支出決算情況說明 11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 19

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 20

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 22

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 22

    十、預(yù)算績效情況說明 .................................22

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 25

第三部分 名詞解釋 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 36

 第五部分?附表?33

一、收入支出決算總表?33

二、收入總表?33

三、支出總表?33

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?33

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）?33

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?33

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表?33

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?33

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表?33

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?33

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?33

 十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府

2018年部門決算編制說明

（一）主要職能。

新凡鄉(xiāng)人民政府的主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、建設(shè)社會主義新農(nóng)村。

1、宣傳落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

1.鞏固脫貧成效

以同步全面小康為目標(biāo)，做實(shí)后續(xù)幫扶計(jì)劃，確保2019年所有貧困村貧困戶全部達(dá)標(biāo)，截至目前已脫貧330戶999人。上半年投入資金1.5萬元，為貧困戶任遠(yuǎn)相實(shí)施農(nóng)房建設(shè)項(xiàng)目；投入資金19.5424萬元，為楊天金等202戶貧困戶實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目。對照“兩不愁”“三保障”“四個(gè)好”標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全面對標(biāo)補(bǔ)短，投入補(bǔ)短資金98509元，為王建書等74戶群眾實(shí)施補(bǔ)短項(xiàng)目。繼續(xù)落實(shí)“四包四全”的機(jī)制和干部聯(lián)系制，加大督導(dǎo)力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。加強(qiáng)貧困村與非貧困村，貧困戶與非貧困戶統(tǒng)籌發(fā)展，確保貧困戶穩(wěn)定脫貧。

2.發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

完成糧食播面1.25萬畝，新（改）建特色產(chǎn)業(yè)基地50畝；推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制改革；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽樣，合格率達(dá)到97%以上，無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故發(fā)生。出欄生豬8100頭，羊 87只，禽79680只，兔76500只；免疫注射豬口蹄疫7818頭份、豬瘟疫苗7818頭份、禽流感新城疫155958羽份、羊口蹄疫273頭份、?？谔阋?span>35頭份、小反芻獸疫苗（羊）273份免疫率達(dá)100%，全面完成春防、秋防目標(biāo)任務(wù)。

3.保障社會民生

(1)安全工作：建立健全了道路交通隱患排查制度、宣傳教育制度、臺賬管理制度、日常巡查制度等制度，堅(jiān)持每周上路檢查，積極開展各種形式的宣傳教育培訓(xùn)。與村（社區(qū)）、農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校等單位簽訂食品安全責(zé)任書17份，嚴(yán)格執(zhí)行群體性聚餐申報(bào)制度，落實(shí)食品安全協(xié)管員現(xiàn)場監(jiān)廚。與煙花爆竹經(jīng)營戶簽訂《新凡鄉(xiāng)2018年煙花爆竹經(jīng)營責(zé)任書》6份，定期對人員密集場所、易燃易爆單位消防安全進(jìn)行檢查。對鄉(xiāng)境內(nèi)沐溪河流域5個(gè)村19只自用船進(jìn)行安全檢查2次，簽訂安全責(zé)任書19份，開展自用船管理培訓(xùn)2次。制定了《新凡鄉(xiāng)人民政府2018年防汛工作預(yù)案》、《新凡鄉(xiāng)地震應(yīng)急預(yù)案》，在汛期對山體滑坡監(jiān)測點(diǎn)和地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)地區(qū)堅(jiān)持定期和不定期的安全隱患排查，組織村、企業(yè)進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練，強(qiáng)化監(jiān)測和災(zāi)害防御。加強(qiáng)對在建工程特別是高速公路、快速通道檢查力度，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織安監(jiān)辦、村兩委對兩條路進(jìn)行安全檢查2次，發(fā)現(xiàn)問題5個(gè)，并及時(shí)下發(fā)了安全整改責(zé)任書，最后督促整改直至整改到位。

(2).社會保障：落實(shí)農(nóng)村低保436戶759人，共發(fā)放農(nóng)村低保金1464676元；城市低保24戶40人，共發(fā)放城市低保金100610元。全鄉(xiāng)五保27戶，27人，共發(fā)放五保金126540元；醫(yī)療救助69人，發(fā)放救助金133238元；重度殘疾人206人，發(fā)放重殘護(hù)理補(bǔ)貼117930元；困難殘疾人195人，困難殘疾人生活補(bǔ)貼155360元；發(fā)放孤兒生活補(bǔ)助2人，資金共計(jì)16200；春節(jié)城鄉(xiāng)低保一次性慰問金、春節(jié)貧困戶一次性生活補(bǔ)貼慰問、春節(jié)困難群眾“走基層、送溫暖”慰問金、春節(jié)慰問優(yōu)撫對象和退伍軍人共計(jì)393600元；全鄉(xiāng)優(yōu)撫對象43人，共發(fā)放優(yōu)撫金299130元；義務(wù)兵家屬5戶，共發(fā)放義務(wù)兵家屬優(yōu)待金56825元；退役士官2人，發(fā)放退役士官安置補(bǔ)貼70000元。全鄉(xiāng)60周歲以上退伍軍人53人，共發(fā)放60周歲以上退伍軍人補(bǔ)助105480元；全鄉(xiāng)高齡補(bǔ)貼發(fā)放306人，共發(fā)放資金188400元。提供社保、林業(yè)、勞動保障等各種便民服務(wù)5000余次。 

(3).環(huán)境保護(hù)：對新凡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)源、工業(yè)源、入河排污口等企業(yè)，進(jìn)行了第二次污染源普查。切實(shí)開展新鑫兔場、沐源兔場“回頭看”整改工作。全面開展網(wǎng)絡(luò)化環(huán)境監(jiān)管工作，并對四級網(wǎng)格員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。同時(shí)做好日常保潔工作。

4.依法治鄉(xiāng)： 1-11月，共摸排矛盾糾紛15起，調(diào)處成功14起，成功率93.3 %。積極主動地開展社區(qū)矯正和幫教安置，從開展社區(qū)矯正工作以來累計(jì)接收社區(qū)矯正人員43人，累計(jì)解除 37人，目前在冊6人。對23名刑釋解教人員建立幫教小組，實(shí)現(xiàn)了刑釋人員銜接率100％，幫教率95％以上，安置率95％以上。積極做好防邪、禁毒工作，確保全鄉(xiāng)社會穩(wěn)定。全年累計(jì)接受法律咨詢78人次，提供法律援助2人次。

5.重難點(diǎn)工作：一是做好非洲豬瘟防控工作。共檢查學(xué)校食堂3家、餐飲單位 16家、生豬養(yǎng)殖戶50家，發(fā)放非洲豬瘟防控宣傳資料100余份，簽訂禁止泔水喂豬告知書69份。二是扎實(shí)開展掃黑除惡工作。通過發(fā)放宣傳單等宣傳涉黑涉惡相關(guān)法律常識，多方位、多角度、深層次宣傳掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。并持續(xù)多渠道開展摸排，上報(bào)涉黑涉惡線索4條。三是做好征地拆遷工作。“仁沐新”高速公路新凡段在紅線內(nèi)征地1109畝，紅線外征地400畝，紅線內(nèi)拆遷農(nóng)房已簽協(xié)議44戶（含新增1戶），已拆42戶，墳?zāi)共疬w和桿管線搬遷工作已完成。配合相關(guān)部門做好“五沐”快速公路新凡段糾紛調(diào)解工作和相關(guān)后續(xù)工作。

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府屬一級決算行政單位，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府設(shè)行政機(jī)關(guān)和事業(yè)機(jī)構(gòu)，其中行政機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置由黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)財(cái)政所三個(gè)股室組成。事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心組建。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收支總計(jì)1991.95萬元(本年收入906.66萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.31萬元。本年支出929.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.38萬元)。與2017年2377.45萬元相比，收、支總計(jì)各減少192.75萬元，下降16.21%。主要變動原因是2018年項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)906.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入904.95萬元，占99.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.71萬元，占0.2%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)929.6萬元，其中：基本支出754.32萬元，占81.1%；項(xiàng)目支出175.28萬元，占18.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收支總計(jì)1954.46萬元。與2017年2310.46萬元相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少178萬元，下降15.4%。主要變動原因是2018年項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出915.61萬元，占本年支出合計(jì)的98.5%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少165.29萬元，下降15.3%。主要變動原因是項(xiàng)目資金減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出915.61萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出346.83萬元，占37.87%；國防支出0.52萬元，占0.06 %；公共安全支出0.3萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，占3.5%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.26萬元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出30.9萬元，占3.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.89萬元，占2.28%；農(nóng)林水支出417.78萬元，占45.62%；資源勘探信息等支出1.92萬元，0.21%；住房保障支出37.2萬元，占4.06%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）人大會議04（項(xiàng)）: 支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)201（類）人大事務(wù)01（款）代表工作08（項(xiàng)）: 支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)201（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）: 支出決算為340.34萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)201（類）群眾團(tuán)體事務(wù)29（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出99（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

5. 國防支出203（類）國防動員06（款）民兵07（項(xiàng)）: 支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算100%。

6. 公共安全支出204（類）司法06（款）普法宣傳05（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出208（類）民政管理事務(wù)02（款）老齡事務(wù)05（項(xiàng)）: 支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）: 支出決算為28.9萬元，完成預(yù)算100%。

9. 社會保障和就業(yè)支出208（類）撫恤08（款）死亡撫恤01（項(xiàng)）:支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出208（類）自然災(zāi)害生活救助15（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助01（項(xiàng)）:支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會保障和就業(yè)支出208（類）臨時(shí)救助20（款）臨時(shí)救助支出01（項(xiàng)）:支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算57%。原因是臨時(shí)救助資金尚未支付完。     

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)01（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）:支出決算為17.28萬元，完成預(yù)算100%。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）:支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算100%。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）:支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算100%。

15. 節(jié)能環(huán)保支出211（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)01（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%。

16. 節(jié)能環(huán)保支出211（類）自然生態(tài)保護(hù)04（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)02（項(xiàng)）:上年結(jié)轉(zhuǎn)1.2萬元，2018年支出決算為29.4萬元，當(dāng)年完成預(yù)算100%。之前結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)閉紙廠補(bǔ)助資金1.2萬元尚未支付，因此結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2萬元。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)01（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）:支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算100%。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理02（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理01（項(xiàng)）:支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施03（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出99（項(xiàng)）:支出決算為12.96萬元，完成預(yù)算100%。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生05（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生01（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

21. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）事業(yè)運(yùn)行04（項(xiàng)）:支出決算為58.35萬元，完成預(yù)算100%。

22. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)業(yè)01（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助52（項(xiàng)）:支出決算為4.95萬元，完成預(yù)算100%。

23. 農(nóng)林水支出213（類）扶貧05（款）其他扶貧支出99（項(xiàng)）:支出決算為30.3萬元，完成預(yù)算100%。

24. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助05（項(xiàng)）:支出決算為282.5萬元，完成預(yù)算91.3%。結(jié)轉(zhuǎn)下年34萬元，原因?yàn)?span>2018年運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施尚未驗(yàn)收，資金尚未支付。

25. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助06（項(xiàng)）:支出決算為13.98萬元，當(dāng)年完成預(yù)算100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)14萬元，因?yàn)樗暮么褰ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)施尚未驗(yàn)收，資金尚未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.02萬元。

 26. 農(nóng)林水支出213（類）農(nóng)村綜合改革07（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助07（項(xiàng)）:支出決算為27.7萬元，完成預(yù)算100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)6907元，當(dāng)年完成預(yù)算100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年6907元。

27. 資源勘探信息等支出215（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管06（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出99（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%。

28. 住房保障支出221（類）住房保障支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）:支出決算為37.2萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出754.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)645.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、房租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)109.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.09萬元，完成預(yù)算66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新凡鄉(xiāng)人民政府合理使用“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.35萬元，占81.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬元，占18.1%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.35萬元,完成預(yù)算70%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少0.18萬元，下降5.1%。主要原因是公務(wù)用車減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，其他用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.35萬元。主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)下村組、出差工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.74萬元，完成預(yù)算53%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.13萬元，增長21.3%。主要原因是物價(jià)上漲，脫貧攻堅(jiān)迎國檢等工作導(dǎo)致的公務(wù)接待、上級檢查工作增加。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待21批次，150人次，共計(jì)支出0.74萬元，具體內(nèi)容包括：縣級部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查工作用餐費(fèi)，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門到我鄉(xiāng)學(xué)習(xí)、考察生活費(fèi)。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，新凡鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

本單位自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看鄉(xiāng)政府按照年初預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分月、季度或一次性申報(bào)，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用。項(xiàng)目實(shí)施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)和群眾一致好評。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本單位在2018年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分人口素質(zhì)較低，環(huán)境意識較低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度，做好環(huán)境治理宣傳普及和監(jiān)督工作。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障、和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

（三）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《新凡鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.26萬元，比2017年減少2.95萬元，下降2.6%。主要原因是新凡鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2018年，沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，新凡鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于日常下村組、農(nóng)林業(yè)勘察等工作。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。  

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：人大會議：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；代表工作：指人大代表開展各類視察方面的支出；行政運(yùn)行：指行政單位的基本支出；其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出；一般行政管理事務(wù)：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；其他組織事務(wù)支出：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

6、國防支出：指用于國防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建設(shè)與管理方面的支出。

7、公共安全支出：指政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。其中普法宣傳：指用于宣傳資料，對外宣傳方面的支出。

8、文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等方面的支出。其中;其他文化支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出；其他文化體育與傳媒支出：指政府在文化、體育等以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。其中社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：指社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出；老齡事務(wù)：指反映老齡事務(wù)方面的支出；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；死亡撫恤支出：指按規(guī)定用于病故人員家屬的定期撫恤金；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出：指用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出；其他社會保障和就業(yè)支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指社會事業(yè)服務(wù)中心人員基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出；行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。。

11、節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。其中農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理；指反映城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃制定與管理方面的支出。其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

13、農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中：事業(yè)運(yùn)行；指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；其他農(nóng)業(yè)支出；指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；其他扶貧支出：指反映其他用于扶貧方面的支出。對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助：指財(cái)政對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助支出，以及村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：指財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

14、資源勘探信息支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。其中：其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：指用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。其中：其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

16、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公積金支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

新凡鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財(cái)、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機(jī)構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了一辦一所三中心。黨政辦、財(cái)政所、社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

新凡鄉(xiāng)黨委政府的職能主要是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

（三）人員概況。

現(xiàn)有編制31人。其中行政編制19人，事業(yè)編制10人，工勤編制1人。2018年底在職人員29人，其中行政19人，事業(yè)10人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2018年新凡鄉(xiāng)人民政府當(dāng)年收入總額為906.66萬元，其中財(cái)政撥款收入904.95萬元，其他收入1.71萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)89.3 萬元（結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是文化體育與傳媒支出14.1萬元，社會保障和就業(yè)支出1.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.3萬元，農(nóng)林水支出65.9萬元）。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2018年新凡鄉(xiāng)人民政府當(dāng)年支出總額為929.6萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本支出754.32萬元。項(xiàng)目支出175.28萬元。按功能分：一般公共服務(wù)支出346.84萬元，國防支出0.52萬元，公共安全支出0.3萬元，社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.26萬元，節(jié)能環(huán)保支出30.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.89萬元，農(nóng)林水支出431.76萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，住房保障支出37.2萬元。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余66.4萬元。分別為一般公共服務(wù)支出1.7萬元，文化體育與傳媒支出22萬元，節(jié)能環(huán)保支出1.2萬元，社會保障和就業(yè)支出0.15萬元，農(nóng)林水支出41.4萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制情況

新凡鄉(xiāng)按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)保質(zhì)保量進(jìn)行預(yù)算的編制，按先有預(yù)算再有支出的原則，對本年度預(yù)算提前細(xì)化，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

預(yù)算編制：新凡鄉(xiāng)于2017年11月對2018年部門支出進(jìn)行預(yù)算：支出合計(jì)637.73萬元。一、基本支出597.9萬元。其中工資福利支出300.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助186.1萬無，商品和服務(wù)支出111萬元。二、項(xiàng)目支出39.8萬元。一般公共服務(wù)支出174.9萬元，公共安全支出0.3萬元，社會保障和就業(yè)支出36.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.5萬元，農(nóng)林水支出322.2萬元，資源勘探電力信息等支出1.9萬元，住房保障支出38.5萬元，國防支出0.5萬元。

2、執(zhí)行管理情況

（1）、執(zhí)行進(jìn)度

新凡鄉(xiāng)政府按照縣財(cái)政的要求，及時(shí)分月、分季度上報(bào)用款計(jì)劃，待財(cái)政審核通過后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

基本支出2018年按月或季度進(jìn)行申報(bào)，其中人員工資按月申報(bào)并直接支付，日常公用經(jīng)費(fèi)按季度進(jìn)行申報(bào)并支付，6月執(zhí)行進(jìn)度50%，9月執(zhí)行進(jìn)度75%，12月執(zhí)行進(jìn)度100%。項(xiàng)目支出按月、季度申報(bào)并授權(quán)或直接支付，開展中期評估，其中1-6月執(zhí)行進(jìn)度35%，1-9月執(zhí)行進(jìn)度65%，1-12月執(zhí)行進(jìn)度100%。

（2）、三公經(jīng)費(fèi)

新凡鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2018年新凡鄉(xiāng)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國計(jì)劃，費(fèi)用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.35萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局開會匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù)，到村組、企業(yè)開會、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，比2017年略有下降。公務(wù)接待費(fèi) 0.74萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作，接待其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我鄉(xiāng)參觀考察等所發(fā)生的費(fèi)用。

（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。

新凡鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則，節(jié)約用水用電，全年水電費(fèi)支出2.03萬元。比2017年略有下降。

3、預(yù)算完成情況

新凡鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

鄉(xiāng)政府按照年初專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分月、季度或一次性申報(bào)，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用。項(xiàng)目實(shí)施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會目標(biāo)和群眾一致好評。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

新凡鄉(xiāng)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算，嚴(yán)格控制支出，無論經(jīng)費(fèi)還是項(xiàng)目建設(shè)都堅(jiān)持量力而行，沒有新增債務(wù)。非稅收入及時(shí)上繳財(cái)政；建立健全內(nèi)部控制制度，資產(chǎn)管理制度，信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴(yán)格按要求實(shí)施政府采購，并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，對預(yù)算在規(guī)定時(shí)間和規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督。

新凡鄉(xiāng)績效管理嚴(yán)格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

新凡鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實(shí)相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。

2018年新凡鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

1. 新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理項(xiàng)目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區(qū)，2個(gè)場鎮(zhèn)。

2.項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項(xiàng)目自評小組，結(jié)合評價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評工作。自評小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認(rèn)真聽取社區(qū)居民建議意見，做好總結(jié)工作。

二、評價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為100%。新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理改善了場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)奠定基礎(chǔ)。

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理以改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高農(nóng)民生活質(zhì)量為目標(biāo)，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，建成覆蓋城鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施城鄉(xiāng)共建、城鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、城鄉(xiāng)共享。

2、項(xiàng)目管理

新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式，由財(cái)政所年初擬定用款計(jì)劃，分期按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請，及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行會計(jì)核算及賬務(wù)處理。

(1)、資金計(jì)劃到位情況。新凡鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理資金60000.00元。在實(shí)施過程中，鄉(xiāng)政府于1月申請5000元，4月申請20000元，6月申請9000元，9月申請8000元，11月申請18000元，截止12月底所有計(jì)劃資金全部到位。

(2)、資金使用情況。截止2018年12月底，新凡鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理長效管理資金已全部支出，主要用于：路燈電費(fèi)支出7020元，場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生保潔及臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)21350元，環(huán)衛(wèi)車保險(xiǎn)、駕駛員保險(xiǎn)及燃油維修支出16433元，環(huán)境整治購置工具、宣傳資料等費(fèi)用8127元，垃圾池、廁所維修7070元。資金支付與預(yù)算相符。

3、項(xiàng)目績效

一是社區(qū)聘請保潔員定期或不定期對全鄉(xiāng)公共場所，街道等衛(wèi)生進(jìn)行保潔（保潔員工資300元/月）；二是對街道垃圾進(jìn)行清運(yùn)處理（垃圾清運(yùn)費(fèi)1500元/月.村）。三是確保垃圾車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清運(yùn)保潔、亮化。簽訂垃圾清運(yùn)合同，垃圾車產(chǎn)生的維修維護(hù)費(fèi)用憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。四是對全鄉(xiāng)環(huán)境進(jìn)行整治，確保無環(huán)境死角。

通過項(xiàng)目實(shí)施，以及在縣級相關(guān)部門的關(guān)心、鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區(qū)居民評價(jià)，滿意度為100%。

三、存在主要問題及相關(guān)措施建議

新凡鄉(xiāng)地處沐川北大門，環(huán)境綜合治理戰(zhàn)線長，2018年全鄉(xiāng)貧困人口脫貧后，實(shí)施鄉(xiāng)村振興，對街道垃圾進(jìn)行分類、收集、運(yùn)輸處理，進(jìn)行廁污治理，改善基礎(chǔ)設(shè)施，還需要增加人力、物力、財(cái)力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強(qiáng)宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣級相關(guān)部門在來年預(yù)算時(shí)適當(dāng)增加我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長效管理。

第五部分 附表

  十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

附件：2018年沐川縣新凡鄉(xiāng)人民政府部門決算公開報(bào)表.XLS